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索 引 号 : 文         号 :
主 题 词 : 发文日期 : 2018-12-18
阳江市大河水库管护中心部门决算公开说明
来源:财务审计科    更新日期:2018-12-18 11:54:41 点击次数:1874      字体: [大] [中] [小]
 

      

第一部分  阳江市大河水库管护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  阳江市大河水库管护中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  阳江市大河水库管护中心2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江市大河水库管护中心概况

(一)部门主要职责

阳江市大河水库管护中主要职能是负责管理阳江市大河水库枢纽工程的防洪调度、养护维修、安全生产及日常运作等工作

(二)机构设置

阳江市大河水库管护中心是阳江市水务局下属单位,没有下属单位,内设5个部门:工程管理部、人事行政部、安全保卫部、计划财务部、经济发展部。实有职工59人,退休人员11人。

第二部分   2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:阳江市大河水库管护中心

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

753 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、农林水支出

18

1157 

六、其他收入

6

564 

六、住房保障支出

19

47 

 ……

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1317 

本年支出合计

22

 1205

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

64 

                年末结转和结余

24

 176

 

12

 

 

25

 

总计

13

1381 

总计

26

 1381

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:阳江市大河水库管护中心

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1317

753

564

213

农林水支出

1270

707

563

21303

水利

1270

707

563

2130306

水利工程运行与维护

1068

505

563

2130314

防汛

41

41

2130399

其他水利支出

161

161

……

……

221

住房保障支出

47

46

1

22102

住房改革支出

47

46

1

2210203

购房补贴

47

46

1

2080599

其他行政事业单位离退休

……

……

支出决算表

                                                                      公开03

部门:阳江市大河水库管护中心

 

                                                                   单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1205 

1009 

196 

 

 

 

213

农林水支出

1157

961

196

21303

水利

1157

961

196

2130306

水利工程运行与维护

1054

961

93

2130314

防汛

41

41

2130399

其他水利支出

63 

 

63 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

47 

47 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

47 

47 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

47

47

2080599

其他行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

……

……

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:阳江市大河水库管护中心                                                                  单位:万元 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

753 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、农林水支出

19

 

609 

 

 

6

 

六、住房保障支出

20

 

 46

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

753 

本年支出合计

23

 

655 

 

年初财政拨款结转和结余

10

18 

年末结转和结余

24

 

 116

 

      一般公共预算财政拨款

11

18 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

771 

总计

28

 

 771

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:阳江市大河水库管护中心

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

655 

551 

104 

213

农林水支出

609

505

104

21303

水利

609

505

104

2130306

水利工程运行与维护

505

505

2130314

防汛

41

41

2130399

其他水利支出

63

63

……

……

221

住房保障支出

46

46

22102

住房改革支出

46

46

2210203

购房补贴

46

46

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:   阳江市大河水库管护中心                                                                     单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

475 

302

商品和服务支出

30 

30101

  基本工资

182 

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

293 

30206

  电费

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

46 

30211

  差旅费

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

30 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

46 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

521 

公用经费合计    30

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:阳江市大河水库管护中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2017年度本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,此表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:阳江市大河水库管护中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2017年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出,此表为空。

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

阳江市大河水库管护中心2017年度总收入 1317 万元,具体情况如下:

1.财政拨款收入753 万元,比上年决算数增加177万元,增长30.73 %。主要原因是在职人员工资的提高。

2.上级补助收入0 万元,与上年度比较无增减。

3.事业收入0 万元,与上年度比较无增减

4.经营收入0 万元,与上年度比较无增减

5.其他收入564 万元,比上年决算数减少45万元,下降 7.39%。主要原因是2017年比2016年降水量减少,水费收入相应减少。

(二)年度支出总体情况

阳江市大河水库管护中心2017年度总支出1205万元。具体情况如下:

1. 农林水支出 1157 万元,主要用于水库工程运行与维护及防汛等支出,比上年决算数减少28万元,下降2.36%,主要原因是水库工程运行与维护项目减少。

2. 住房保障支出47万元,比上年决算数增加39 万元,增加487.5%,主要原因是2017年大幅提高了购房补贴的支出比例。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

阳江市大河水库管护中心2017年度财政拨款收入合计 753万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 753万元,比年初预算数增加116万元,增长18.21%,主要原因是2017年年中追加项目财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,与上年度比较无增减

(二)2017年度财政拨款支出说明

阳江市大河水库管护中心2017年度财政拨款支出合计 655万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 655万元,比年初预算数增加123 万元,增23.12%;主要原因是2017年年中追加项目财政拨款支出;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比上年度减少100%,主要原因,2017年没有基金预算财政拨款支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

阳江市大河水库管护中心2017年度没有“三公”经费财政拨款支出决算。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门无政府采购。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是职工上下班及水库日常维护、防汛等用车

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:部门决算公开表格部分(大河水库)

 

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